為了推動集團公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強下屬企業(yè)對內(nèi)控知識的了解，切實有效的開展內(nèi)部控制管理工作。3月14日上午，招金集團在國大公司會議室組織開展了內(nèi)部控制專題培訓，這是自集團內(nèi)控部成立以來首次直接針對企業(yè)進行的內(nèi)控培訓模式，此次內(nèi)控培訓工作得到國大公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，包括各科室、車間負責人在內(nèi)的40余人參加了該次培訓。

培訓內(nèi)容方面，本次培訓首先從“內(nèi)控是什么、內(nèi)控控什么、內(nèi)控怎么做”三個方面對《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》進行了解讀，講明了內(nèi)部控制體系的框架結(jié)構(gòu)，樹立了內(nèi)部控制是一個全員參與管理的思想理念，明確了每個人在內(nèi)部控制體系中應(yīng)承擔的工作職責；其次對內(nèi)控梳理過程的“雙成果”進行展示，讓大家對內(nèi)控缺陷報告和內(nèi)控手冊進行全面了解，包括重點崗位職責描述、業(yè)務(wù)流程、流程描述、風險控制矩陣等；再次，結(jié)合銷售業(yè)務(wù)對內(nèi)控進行全方位講解，并結(jié)合實際案例進行剖析，分析在實際執(zhí)行過程中出現(xiàn)的常見問題及應(yīng)對措施，以理論聯(lián)系實際的方式讓大家充分了解內(nèi)控工作在實際業(yè)務(wù)中發(fā)揮的重要作用。

此外，本次培訓還在培訓模式上做了新的嘗試，采用了“內(nèi)部員工+以點帶面”的新型培訓方式。“內(nèi)部員工”方式體現(xiàn)在此次培訓是直接讓參與過內(nèi)控梳理的一線人員進行現(xiàn)場講解，突破了以往內(nèi)控培訓通常邀請外部專家進行的傳統(tǒng)方式，這不僅是對我們內(nèi)控人員的專業(yè)知識的掌握程度和熟練程度的考驗，更是一次提升業(yè)務(wù)水平，積累培訓經(jīng)驗的好時機，同時也是深入企業(yè)，了解企業(yè)需求的機會；“以點帶面”體現(xiàn)在內(nèi)控工作要通過集團總部內(nèi)控部這個點，輻射到涵蓋下屬各個企業(yè)，通過點對點的培訓模式，通過將內(nèi)控的觀念深入到下面企業(yè)，形成“全方位、全系統(tǒng)”的內(nèi)控覆蓋。

在整個培訓過程中，參加人員聽講認真、記錄詳細，使這次培訓取得了良好的效果，同時對集團各項內(nèi)部控制管理制度的落實，以及內(nèi)控工作流程的梳理起到積極推動作用。(王榮花 報道）